金年会附属小学2022年部门预算
目 录
第一部分 宜春职业技术学院附属小学本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春职业技术学院附属小学2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春职业技术学院附属小学2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春职业技术学院附属小学概况
一、部门主要职责
附小是一所完全小学，承担学校周边居民适龄儿童接受义务教育和金年会教育类学生见习实习基地任务。现有6个年级，一年级4个班，二年级4个班，三年级6个班，四年级4个班，五年级6个班，六年级6个班，共有教学班30个，在校学生1537人，平均班额数51.2人；教师39人，学历合格率100%，其中大学专科以上学历的39人，占教师的100%，本科以上学历35人，占全校教师人数89%；已聘小学特高级教师10人，小学高级教师16人，高、中级教师占全校教师人数的64.1%；省级骨干教师3名，宜春市名师1人，市级学科带头人1人，市级骨干教师3人。
二、部门基本情况
金年会附属小学是由金年会管理的二级法人单位。学校编制人数40人，其中：全额事业编制40人。在职人数39人；退休人员15人；长期聘用人员20人；临时工3人。
第二部分 宜春职业技术学院附属小学2022年部门预算
情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年金年会附属小学收入预算总额为672.67万元，比上年减少10.39%，其中：财政拨款收入509.27万元，占收入预算总额的75.72 %；非税收入140.4万元，占预算总收入20.87%；上年结转23万元，占收入预算总额的3.41%.
（二）支出预算情况
2022年金年会附小支出预算总额为672.67万元，比上年减少10.39%，其中：
按支出经济分类划分：基本支出638.67万元，占支出预算总额的94.95%，包括工资福利支出536.97万元，商品和服务支出100.14万元、对个人和家庭补助支出1.56万元；项目支出34万元，占支出预算总额的5.05%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出34万元、对个人和家庭的补助0万元。
按支出功能科目划分：教育支出672.67万元，占支出预算总额的100%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出536.97万元，占基本支出预算的84.08%；商品和服务支出100.14万元，占基本支出预算的15.68%；对个人和家庭的补助1.56万元，占基本支出预算的0.24%。
（三）财政拨款支出情况
2022年金年会附属小学财政拨款支出预算509.27万元，占支出预算总额的75.7%。财政拨款支出的安排情况是：教育支出预算509.27万元，占财政拨款支出的100%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）公用经费经费等重要事项的说明
2022年金年会附小公用经费预算100.14万元，比2021年预算减少2.43万元，减少2.36%。
（六）政府采购情况
2022年金年会附属小学政府采购总额 4.935万元，其中：政府采购货物预算 4.935 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（七）国有资产占有使用情况
无。
（八）项目绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金11万元，进行了绩效评价的项目2个，涉及资金11万元。
（九）各项目情况说明（部门本级）
一级项目概述
后勤保障
1校安经费二级项目
（1）项目概述
2022年度学校卫生、安全、环境保障项目。
（2）立项依据
用于我校师生在校期间卫生、安全、环境保障。
（3）实施主体
金年会附属小学
（4）实施方案
学校门卫、安保、垃圾分类工作人员的工资、物资保障。
（5）实施周期
经常性项目
（6）年度预算安排
年初预算安排校安经费资金10万元
年初预算安排校园足球资金1万元
（7）绩效目标和绩效指标
数量指标: 1、出勤率；2、工资按时发放；3、工作效率；4、师生满意度。
产出质量: 定时卫生检查及全年事故发生。
产出时效: 1、使用年限；2、完成时效
产出成本: 成本控制。
社会效益：社会效益。
生态效益指标：节能环保产品率
服务对象或社会公众满意度：使用满意度反馈。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年金年会附小“三公”经费一般公共预算安排金年会附小0.24万元，与上年一致。
2022年无因公出国支出安排。
2022年无公务用车购置、维护支出安排。
第三部分 宜春职业技术学院附属小学2022年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指其他单位及个人捐赠收入以及利息收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：指金年会附属小学205科目教育支出。
